Sistem Informasi Desa Kalibagor
- 24 Jun 2024
- Dilihat: (55)
PENGUATAN TATA LAKSANA
PENGUATAN TATA LAKSANA
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | |
| I.1 | Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes | 1 | RPJMDes |
| 2 | RKPDes Tahun 2023, Tahun 2024 | ||
| 3 | APBDes Tahun 2023, Tahun 2024 | ||
| 4 | APBDes Perubahan Tahun 2023, Tahun 2024 | ||
| 5 | Penjabaran APBDesa Tahun 2023, Tahun 2024 | ||
| 6 | Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2023, Tahun 2024 | ||
| 7 | Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2022, Tahun 2023 | ||
| 8 | LPPD Tahun 2022, Tahun 2023 | ||
| 9 | Dokumen Penyusunan Regulasi APBDesa Tahun 2023 | ||
| 10 | Dokumen Penyusunan Regulasi Perubahan APBDesa Tahun 2023 | ||
| 11 | Dokumen Penyusunan Regulasi APBDesa Tahun 2024 | ||
| 12 | Dokumen Penyusunan Regulasi Perubahan APBDesa Tahun 2024 | ||
| 13 | Laporan BUMDes Kusuma Mukti Tahun 2022, Tahun 2023 | ||
| I.2 | Kebijakan Desa mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
| 2 | Perdes SOTK | ||
| 3 | Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | ||
| 4 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 5 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||
| 6 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | ||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI | ||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| 4 | Surat penawaran dari penyedia jasa a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran a. Tahun 2023 b. Tahun 2024 | ||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | ||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||